Решение от 22.05.2024 №653

Городская Дума
г. Дзержинска

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 мая 2024 г. № 653

Об утверждении Порядка возмещения работникам городской Думы расходов, связанных со служебными командировками

 

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения работникам городской Думы расходов, связанных со служебными командировками.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике.

 

 

Председатель городской Думы                          Глава города
В.Г. Николаева                                                 И.Н. Носков 

УТВЕРЖДЕН

решением городской Думы
от 22 мая 2024 г. № 653

 

ПОРЯДОК
возмещения работникам городской Думы расходов, связанных со служебными командировками

Раздел I. Общие положения

1.1. Порядок возмещения работникам городской Думы расходов, связанных со служебными командировками (далее - Порядок) разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752 «Об особенностях командирования отдельных категорий лиц на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».
1.2. Порядок определяет основные положения и условия командирования работников городской Думы (далее- работник) в составе делегаций (групп) или в индивидуальном порядке, оформления командировочных документов, возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, ведения отчетности о служебной командировке.
1.3. Служебная командировка - поездка работника по распоряжению председателя городской Думы на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной службы (работы).
При введении режима чрезвычайной ситуации, объявления частичной или общей мобилизации работник может быть направлен в командировку председателем городской Думы для оказания содействия органам государственной власти, органам местного самоуправления, в том числе оказания гуманитарной помощи.
Решение о направлении в служебную командировку работника оформляется правовым актом председателя городской Думы.
Основанием для подготовки правового акта председателя городской Думы о командировании работника является служебная записка, направленная в адрес председателя городской Думы, в которой указываются фамилия, имя, отчество работника, его должность, цель и сроки служебной командировки. Обязательным приложением к служебной записке являются смета расходов на командировку согласно Приложению 1 к настоящему Порядку и документы подтверждающие цель командировки (письмо, приглашение, вызов принимающей стороны; договор на обучение; определение суда и другие документы), за исключением направления работника в командировку в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта.
1.4. Служебные поездки работников, постоянная служба (работа) которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.
1.5. Срок служебной командировки устанавливается с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.
1.6. Работникам, направляемым в служебные командировки, гарантируются сохранение места службы (должности) и выплаты денежного содержания за время нахождения в служебной командировке, в том числе и за время нахождения в пути, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
1.7. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, производится за счет средств городского бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
1.8. При направлении работника в служебную командировку работнику предоставляется под отчет денежный аванс на командировочные расходы.
Предоставление денежных средств под отчет осуществляется на основании правового акта председателя городской Думы о командировании работника и сметы расходов на командировку в пределах сумм, причитающихся на оплату расходов по проезду, расходов по найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных).
Выдача денежного аванса на расходы, связанные со служебной командировкой, производится при условии отчета и погашения задолженности (если имеется) командируемым работником по ранее выданному ему денежному авансу.

Раздел II. Порядок возмещения расходов, связанных со служебной командировкой

2.1. Работникам при направлении в служебные командировки, возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные работниками, в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Порядка.
2.2. Возмещение расходов по проезду к месту командирования и обратно включает расходы по проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта; страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте; оплату услуг по бронированию и оформлению (приобретению) проездных документов (билетов); оплату услуг по предоставлению в поездах постельных принадлежностей и услуг по предоставлению питания, если его стоимость включена в стоимость проезда и осуществляется при наличии документов, подтверждающих эти расходы, по следующим нормам:
2.2.1. Воздушным транспортом - по фактическим расходам, не превышающим тариф экономического класса;
2.2.2. Железнодорожным транспортом по фактическим расходам, не превышающим тариф, предусмотренный для проезда в купейном вагоне фирменных поездов;
2.2.3. Автотранспортом - по существующей в данной местности стоимости проезда;
2.2.4. Иными видами транспорта - по фактическим расходам.
2.3. Возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме тех случаев, когда работникам предоставляется бесплатное жилое помещение) осуществляется по фактическим расходам при наличии документов, подтверждающих эти расходы, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
Размеры расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2020 № 1267 «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных государств федеральных государственных гражданских служащих, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных, государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений и признании утратившим силу пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 812».
2.4. Возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), осуществляется в размере 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации, за исключением территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.
При служебных командировках в пределах Нижегородской области на один день суточные не выплачиваются.
Расходы на выплату суточных в иностранной валюте устанавливаются по нормам, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных, государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений», но не более 2500 рублей в сутки.
2.5. Возмещение расходов на получение въездной визы осуществляется при наличии документов, подтверждающих эти расходы, в размере стоимости визы в случае служебной командировки на территории иностранных государств, с которыми у Российской Федерации установлен визовый режим.
2.6. Возмещение расходов на регистрационный взнос за участие в мероприятии, расходы по оплате услуги выбора места в салоне самолета, расходы за провоз багажа и (или) ручной клади осуществляется при наличии документов, подтверждающих эти расходы, по фактическим расходам.
2.7. Работнику в период нахождения в служебной командировке на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области:
2.7.1. Сохраняемое денежное содержание (средний заработок), рассчитанное в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922, выплачивается в двойном размере;
2.7.2. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на указанных территориях.
2.8. Фактический срок пребывания в служебной командировке определяется по проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки.
В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания в служебной командировке подтверждается документами по найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, содержащим сведения, предусмотренные правилами предоставления гостиничных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования работником предоставляются служебная записка или иной документ о фактическом сроке пребывания в месте размещения, содержащие подтверждение принимающей стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места служебной командировки).
Раздел III. Отчетность

3.1. Работник по возвращении из служебной командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на командировочные расходы.
3.2. К авансовому отчету прилагаются:
3.2.1. Документы подтверждающие фактические расходы на проезд, включая страховой сбор по обязательному личному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по бронированию и оформлению (приобретению) проездных документов (билетов) и расходов за пользование постельными принадлежностями.
3.2.2. Документы по найму жилого помещения.
3.3.3. Документы, подтверждающие иные расходы, связанные с командированием.

 

Председатель комитета городской Думы И.И. Трофимов

 

Приложение
к Порядку возмещения работникам
городской Думы расходов, связанных
со служебными командировками

 

С М Е Т А
расходов на командировку

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

 

 

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость (руб.)	Количество	Сумма (руб.)
1	Суточные
2	Проезд итого: в том числе по маршруту
3	Расходы по найму жилого помещения:
Итого:

 

Подпись командируемого работника   ________________ (________________)
                                                                          подпись (Ф.И.О.)

Руководитель аппарата городской Думы_______________ (________________)
                                                                           подпись (Ф.И.О.)